(bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
4.1 | Rente en afschrijvingen | 12.219 | 12.219 | 11.925 | 15.016 |
4.2 | Personeelslasten | 22.115 | 23.170 | 23.446 | 24.038 |
4.3 | Goederen en diensten van derden | 36.335 | 36.025 | 35.303 | 39.062 |
4.4 | Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien | 1.867 | 1.737 | 2.363 | 2.783 |
Subtotaal lasten | 72.536 | 73.151 | 73.037 | 80.899 | |
Baten | |||||
8.1 | Financiële baten | 1.200 | 1.200 | 1.230 | 1.200 |
8.2 | Personeelsbaten | - | - | 59 | 50 |
8.3 | Goederen en diensten aan derden | 1.618 | 1.602 | 1.327 | 1.294 |
8.4 | Bijdragen van derden | 602 | 688 | 1.026 | 1.581 |
8.5 | Waterschapsbelastingen | 69.073 | 68.023 | 68.936 | 68.707 |
8.6 | Interne verrekeningen | 423 | 423 | 340 | 395 |
Subtotaal baten | 72.916 | 71.936 | 72.918 | 73.227 | |
Saldo van baten en lasten | 380 | - 1.215 | - 119 | - 7.673 | |
9.1 | Inzet tariefegalisatie reserve | - 380 | - 380 | - 380 | 3.240 |
9.2 | Inzet bestemmingsreserves | - | - | 1.211 | 4.089 |
Gerealiseerd resultaat | - | - 1.595 | 712 | - 343 |